2023年集中采购机构检查结果公告

一、检查单位名称

无锡市财政局

二、被检查单位名称

市政府采购中心，市各部门集中采购单位，市公共资源交易中心梁溪、滨湖、新吴、锡山和惠山分中心共9家单位。

三、检查内容

全面检查了被检查单位现有的内部机构设置和一线人员配备、内部监督管理制度建设、工作纪律和廉洁自律制度、服务质量和信誉状况、询问质疑答复、采购信息化及基础工作、人员培训等情况；并通过随机抽查项目采购档案的方法，随机抽查了9家被检查单位共59个项目的采购档案，重点检查了其政府采购政策的执行情况、采购文件编制水平、采购方式和采购程序的执行情况等。

四、检查方法

检查分为自查自评、监督检查和汇总上报三个阶段。自查自评阶段，各被检查单位能根据《无锡市集中采购年度考核测评表》进行自评，将自行检查总结报告、自评打分表和2023年度已采结政府采购项目清单报送市财政局。监督检查阶段，市财政局会同各区财政局、各集中采购机构组成联合工作组，综合运用听取年度集中采购工作汇报，检查相关制度、信息系统数据、统计台账和文件资料等方法，全面检查了被检查单位现有的内部机构设置和一线人员配备、内部监督管理制度建设、工作纪律和廉洁自律制度、服务质量和信誉状况、询问质疑答复、采购信息化及基础工作、人员培训等情况；并通过随机抽查项目采购档案的方法，按照公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源等每种采购方式抽取项目数量不少于2个、每个被检查单位抽取项目数量不少于6个的原则随机抽查了9家被检查单位共59个项目的采购档案，重点检查了其政府采购政策的执行情况、采购文件编制水平、采购方式和采购程序的执行情况等。检查小组根据《无锡市集中采购年度考核测评表》设定的九项检查内容和具体标准，对被检查单位一年来集中采购情况逐项逐条进行对照检查、核实和测评。

五、工作成效及存在问题

检查结果表明，2023年各被检查单位能强化政治引领、提高政治站位，以服务大局、开创新局为出发点和落脚点，疑难项目勇于尝试，政策执行示范带领，线上采购全面铺开，在我市政府采购发挥政策功能、提升采购绩效、优化营商环境等方面充分发挥了主渠道、主力军的作用。检查发现，在取得较好工作成效的同时，2023年被考核单位在执行政府采购政策规定方面还存在以下几个方面的问题：一是采购文件编制不规范；二是信息公告发布不规范；三是合同管理不规范；四是档案管理不规范。　

六、检查结果

根据检查结果，市卫生健康委集中采购部门、市教育局集中采购部门、市公共资源交易中心、锡山区交易中心为优秀。

七、其他补充事宜

根据本次检查中提出的问题，各被检查单位应立即对照政府采购法、实施条例等法律法规要求，认真进行整改，进一步规范采购行为、提升采购绩效。同时本机关对各被检查单位作出以下三点要求：（一）进一步规范文件编制。（二）进一步规范执业操作。（三）进一步落实问题整改。

2024年8月13日