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关于无锡市2021年市本级预算调整方案(草案)的报告

时间:2021-11-02 09:14      浏览次数:       来源: 无锡市财政局      字号:[ ]

信息索引号 014006526/2020-00182 发文日期 2021-11-02 公开日期 2021-11-02
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市财政局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 报告
关键词 调整,预算,收支 文件下载
内容概述 关于无锡市2021年市本级预算调整方案(草案)的报告

——2021年10月27日在无锡市第十六届人大常委会

第42次会议上

市财政局局长赵鞠

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  我受无锡市人民政府委托,向市人大常委会第42次会议汇报我市本级2021年度预算调整方案(草案),请予审议。

  今年以来,全市财政部门坚决贯彻落实中央、省、市各项决策部署,认真执行市人大批准的年初预算,自觉接受市人大监督指导,按照“积极的财政政策要提升政策效能”的要求,加强财政资源统筹、提升资金支出效益、切实防范化解风险,充分发挥财政职能作用,全市重大发展战略保障有力。

  根据《预算法》有关规定,结合年度预算执行情况,考虑政府债券下达等因素,拟调整2021年市本级预算收支。

  一、2021年全市一般公共预算预计情况

  年初,全市一般公共预算收入预期增幅目标为5%,根据当前收入形势,全市一般公共预算收入预期目标维持年初预算不作调整。

  二、2021年市本级一般公共预算调整情况

  鉴于部分项目列支渠道调整等情况,市本级一般公共预算总收支拟由475.42亿元调整为447.53亿元,减少27.89亿元,调整后收支保持平衡。具体调整事项如下:

  (一)调整市本级一般公共预算总收入

  1.上级补助收入调增4.32亿元,主要是结合2020年市本级决算实际和1-9月份上级补助收入情况,调增税收返还收入1.32亿元、结算补助收入6亿元,调减专项补助收入3亿元。

  2.下级上解收入调增4亿元,主要是根据全年市区一般公共预算收入预期完成情况予以调整。

  3.减少动用预算稳定调节基金2.88亿元,主要是根据调整后的收支总体情况进行调整。

  4.一般新增债券资金收入调增6.3亿元,主要是根据省实际下达我市债券额度予以调整。

  5.上年结转收入调减4.44亿元,主要是根据市十六届人大常委会第四十一次会议批准的2020年市本级决算据实调整。

  6.调入资金调减35.19亿元,其中:由于调整部分项目列支渠道,市区结算资金调减29.4亿元;根据国有资本预算收支和债券资金收入等情况,其他统筹收入调减5.79亿元。

  (二)调整市本级一般公共预算总支出

  1.市本级列支的一般公共预算支出拟由318.24亿元调整为293.34亿元,调减24.9亿元。

  (1)调减预算32.01亿元。

  一是列支渠道调整调减29.4亿元。主要是部分市区结算资金项目结算方式调整后,减少市本级支出。

  二是调减部分专项资金预算2.61亿元。主要是根据政策调整等情况,社保补助、自然资源管理等专项支出调减1.46亿元;根据当年收入情况,按照收支平衡原则,卫生事业发展统筹金和户外广告专项支出调减1.15亿元。

  (2)调增预算7.11亿元。

  一是部分专项资金预算调增6.11亿元,主要包括:江南大学“十四五”市校共建等高等教育发展项目2.42亿元、出资政府性融资担保机构1.4亿元、生活垃圾无害化处置费用0.98亿元、转制事业单位退休人员生活补贴和企业退休军转干部待遇补差0.76亿元等。

  二是市长预备费调增1亿元,用于疫情防控等不可预见支出。

  2.地方政府一般债券还本支出调增0.01亿元,主要是根据一般债券还本支出实际安排情况予以调整。

  3.结转下年支出调减3亿元,主要是从严控制年度结转规模,减少结转下年额度。

  此外,根据《关于支持现代产业高质量发展的政策意见》(锡委发〔2021〕59号)、《无锡市现代产业发展资金管理实施细则》,按照现代产业高质量发展支持方向和职责分工,对年初现代产业发展资金预算支出明细项目作相应调整。

  2021年市本级一般公共预算调整情况详见附表一。

  三、2021年市本级政府性基金预算调整情况

  根据2021年1-9月份政府性基金收支执行情况等因素,市本级政府性基金预算总收支拟由248.32亿元调整为251.27亿元,增加2.95亿元,调整后收支保持平衡。具体调整事项如下:

  (一)调整市本级政府性基金收入预算

  1.本级政府性基金收入调增3.2亿元。

  (1)根据1-9月份城市基础设施配套费收入情况,城市基础设施配套费收入调增0.3亿元。

  (2)由于专项清欠形成一次性收入等因素,污水处理费收入调增3.05亿元。

  (3)预计彩票发行收入较年初预期减少,彩票公益金调减0.15亿元。

  2.上级补助收入调减0.8亿元,主要是根据2020年实际及1-9月份上级补助收入情况调整。

  3.专项新增债券资金收入调减1.2亿元,主要是根据省下达我市债券额度调整。

  4.上年结转收入调增1.75亿元,主要是根据市十六届人大常委会第四十一次会议批准的2020年市本级决算据实调整。

  (二)调整市本级政府性基金支出预算

  1.本级政府性基金支出调减4.57亿元。

  (1)国有土地使用权安排的两项支出调减3.33亿元,其中国有土地使用权出让收入安排支出调减5.33亿元,国有土地收益基金支出调增2亿元。增减主要情况为:锡钢地块、夹城里地块等市级地块未按计划出让,土地收储支出调减8.31亿元;根据政府投资项目实施进度,项目支出调增4.98亿元;

  (2)专项新增债券资金收入安排的预算调减1.2亿元,根据本年度省下达的专项新增债券额度调整。

  (3)污水处理费安排的支出调增0.76亿元,主要是根据收入超收情况增加污水处理成本支出。

  (4)其他基金安排的支出调减0.8亿元,主要是由于上级补助收入减少,相应调减支出。

  2.专项债券还本支出调增0.03亿元,主要是根据专项债券还本支出实际安排情况予以调整。

  3.根据上述调整情况,预计结转下年增加7.49亿元,拟结合土地开发和政府投资项目需求结转下年予以统筹安排。

  2021年市本级政府性基金预算调整情况详见附表二。

  四、2021年市本级国有资本经营预算调整情况

  市本级国有资本经营预算总收支拟由9.55亿元调整为9.71亿元,增加0.16亿元,调整后收支保持平衡。具体调整事项如下:

  (一)调整市本级国有资本经营收入预算

  1.利润收入调增0.33亿元,主要由于国发集团上缴利润收入增加0.33亿元;

  2.股利、股息收入调减0.18亿元,主要是根据省相关文件要求,国联集团划转国有资本金0.18亿元充实社保基金,相应减少上缴收益0.18亿元;

  3.上级补助收入和上年结转资金调增0.01亿元,主要是国有企业退休人员社会化管理中央补助资金121万元。

  (二)调整市本级国有资本经营支出预算

  1.调出资金调增0.33亿元,用于统筹平衡一般公共预算收支;

  2.国有企业资本金注入调减0.18亿元;

  3.解决历史遗留问题及改革成本支出调增0.01亿元。

  2021年市本级国有资本经营预算调整情况详见附表三。

  五、2021年社保基金预算调整情况

  根据部分社保基金政策变化等因素,社保基金预算总收支拟由281.19亿元调整为311.44亿元,增加30.25亿元,调整后收支保持平衡。具体调整事项如下:

  (一)调整社保基金收入预算

  1.社保基金预算收入拟由276.46亿元调整为295.56亿元,增加19.1亿元。主要包括:因社保费征缴周期由“当月申报、次月征收”调整为“当月申报、当月征收”,及本年度缴费基数调整和缴费人数增加等因素,调增城镇职工基本医疗保险收入16.92亿元、工伤保险基金保险费收入1.03亿元、失业保险基金保险费收入1.15亿元。

  2.动用历年结余调增11.15亿元。主要包括:根据省统一要求,增加动用城镇职工基本医疗保险基金历年结余9.66亿元用于新冠疫苗接种支出;根据收支情况,增加动用居民基本医疗保险基金、失业保险基金等历年结余1.49亿元。

  (二)调整社保基金支出预算

  1.城镇职工基本医疗保险基金支出调增19.41亿元。一是根据《做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作实施方案》(苏医保发〔2021〕13号)要求,增加2021年疫苗接种资金9.66亿元;二是因异地就医政策调整,异地就医需求大幅增加,预计增支5.5亿元;三是参保人数较预计增加4.5万人,由此增支2亿元;四是落实国家医保谈判药品“双通道”管理机制,特药种类扩大,预计增支2.25亿元。

  2.居民基本医疗保险基金支出调增2.08亿元。一是因异地就医政策调整,居民医保异地就医支出增加0.6亿元;二是实行市级统筹后,宜兴市居民医疗待遇提高,相应增支1.48亿元。

  3.工伤保险基金支出调增0.01亿元。根据《关于下达2021年度工伤保险省级储备金上解任务的通知》(苏人社函﹝2021﹞222号)文件要求,需上解工伤保险省级储备金1342万元,较年初预算增加146万元。

  4.失业保险基金支出调增1.58亿元,主要是根据省加大援企稳岗力度的政策要求,调增企业稳岗返还补贴、失业补助金、技能提升补贴、价格临时补贴等3.28亿元;因社会保险和公益性岗位补贴实际申领对象少于预期,调减社会保险补贴和公益性岗位补贴支出预算1.7亿元。

  5.根据上述收支情况,预计当年收支结余增加7.17亿元。

  2021年无锡社会保险基金预算调整情况详见附表四。

  六、2021年政府债券资金使用安排情况

  2021年市本级共获得省下债券资金56.77亿元,其中一般债券资金22.46亿元、专项债券资金34.31亿元,资金用于置换到期政府债券和东南大学无锡国际校区建设、无锡市儿童福利院异地新建等市级重点工程项目建设支出。

  2021年市本级债券资金收支情况详见附表五。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2021年已进入四季度,我们将在中共无锡市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,根据审议批准的本级预算调整方案,咬定全年目标任务,规范预算执行,强化绩效管理,为“走在率先实现社会主义现代化最前列,谱写‘强富美高’新无锡建设崭新篇章”提供有力支撑。

  以上报告,请予审议。

  附件:附表公开.xlsx

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