—2020年8月26日在无锡市第十六届人大常委会　第三十二次会议上

　　市财政局局长 高圣华

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

　　市十六届人大四次会议通过了《关于无锡市2019年预算执行情况与2020年预算草案的报告》。现在，2019年全市财政决算工作已经结束，我受市人民政府委托，向市人大常委会作《关于无锡市2019年本级财政决算（草案）的报告》，请予审议。

　　一、2019年财政收支决算情况

　　2019年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市财政运行总体平稳，财政收入实现“千亿”后的高质量运行，重点领域支出保障有力，财税体制改革稳步推进，较好完成了市人大确定的各项预算工作目标。

　　（一）一般公共预算决算情况

　　1. 全市一般公共预算决算情况

　　2019年全市一般公共预算收入完成1036.33亿元，增长2.4%，完成年度预算的100.1%。其中：税收收入870.21亿元，增长1.1%，占一般公共预算收入的比重为84%。

　　2019年全市一般公共预算支出完成1117.52亿元，完成年度预算的99.8%，增长5.8%，当年预算支出通过省市一般公共预算收入结算财力和调入资金等统筹保障。

　　2. 市本级一般公共预算决算情况

　　市本级一般公共预算总收入441.01亿元，其中：市本级一般公共预算收入102.28亿元，完成年度预算的99.0%，上级补助收入57.49亿元，下级上解收入146.91亿元，上年结转收入13.18亿元，一般债券资金收入18.35亿元，调入资金收入84.36亿元，动用预算稳定调节基金18.44亿元。

　　市本级一般公共预算总支出426.13亿元，其中：市本级一般公共预算支出270.31亿元，完成年度预算的99.8%，上解上级支出51.30亿元（含一般债券还本支出4.83亿元）、补助下级支出73.83亿元、一般再融资债券支出9.35亿元、补充预算稳定调节基金21.34亿元。

　　上述总的收支相抵，年终14.88亿元需结转下年支出，主要是上级下达的部分专项转移支付项目，需要按照项目实施进度拨付资金，当年未使用完毕按规定实施结转下年使用。

　　与向十六届人大四次会议汇报的预计执行数相比，市本级总收入增加14.40亿元，主要是根据上级转移支付收入增加，同时根据《预算法》规定，当年政府性基金超收部分调入一般公共预算。市本级总支出增加14.40亿元，主要是上下级结算支出减少以及增加补充预算稳定调节基金。

　　3. 市本级预算稳定调节基金情况

　　预算稳定调节基金2019年年初余额50.20亿元，当年补充21.34亿元，当年支出18.44亿元，年末余额为53.10亿元，主要是按规定将年度超收财力和结余资金全部充实预算稳定调节基金，用于统筹安排以后年度预算支出，促进跨年度预算平衡。

　　4. 重点支出保障情况

　　按照批准的年度预算，市本级住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、科学技术支出得到较好保障，分别较上年增长33.6%、33%、13.1%、10.8%。同时，进一步加大保障力度，积极落实人大代表关注的重点民生工程，投入11.3亿元支持碧水、蓝天、净土等生态环境污染防治项目建设，投入4.2亿元支持高等教育补短板工程，投入2.3亿元支持锡澄锡宜重大交通基础设施一体化建设，投入1.8亿元支持农村人居环境改善、推进美丽乡村建设，投入0.6亿元落实生态补偿转移支付机制。

　　5. 全面实施绩效管理情况

　　我市积极贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见精神，“1+N”制度体系基本构建，率先出台《无锡市全面实施预算绩效管理实施办法》，形成绩效运行监控、第三方绩效评价工作规程等制度体系，构建“全方位、全过程、全覆盖和强约束、强支撑”的“三全两强”预算绩效管理新机制。绩效目标管理不断深化，市本级一级预算单位全部编制整体支出绩效目标并报市人大常委会审议，选取教育局、卫健委和工信局3个重点部门整体支出绩效目标提交市人代会审议。绩效评价扩面提质，采取财政评价和部门自评相结合方式，实现政府专项资金绩效评价全覆盖，组织对20余个政府专项（项目）、政策开展第三方绩效评价（监控），评价（监控）资金超15亿元。绩效指标体系不断完善，收集补充绩效指标225个，推动部门加快构建分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。

　　（二）政府性基金预算决算情况

　　2019年市本级政府性基金预算总收入251.75亿元，完成年度预算的101.4%，其中：市本级征收的政府性基金收入178.56亿元、上级补助收入5.58亿元、上年结转收入53.97亿元、省转贷地方政府专项债券收入13.64亿元。

　　2019年市本级政府性基金预算总支出205.62亿元，完成年度预算的103.1%，其中：市本级政府性基金支出160.93亿元（包括补助下级支出4.14亿元）、调出资金支出28.27亿元、专项债券支出16.42亿元。

　　上述收支相抵，年终结转下年支出46.13亿元，符合政府性基金结转管理相关规定。

　　（三）国有资本经营预算决算情况

　　2019年市本级国有资本经营预算收入完成7.49亿元，国有资本经营预算支出完成7.49亿元，预算收支均完成年度预算的100%，收支保持平衡。

　　（四）社会保险基金预算决算情况

　　2019年市区社会保险基金预算总收入488.46亿元，其中：当年完成收入486.63亿元，完成年度预算的106.7%，动用历年结余收入1.83亿元。2019年市区社会保险基金预算支出完成426.35亿元，完成年度预算的94.1%。

　　上述总的收支相抵，当年收支结转62.11亿元。

　　与向十六届人大四次会议报告的预计执行数相比，市区社会保险基金收入增加12.1亿元，主要是受缴费基数提高、扩面征缴取得实效、社保基金保值增值等因素影响，2019年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险等5项基金收入均超出预期；支出减少19.9亿元，主要是由于2019年失业保险基金决算口径调整，技能提升行动资金9亿元直接从基金结余中提取，同时失业保险中稳岗返还扩大范围政策因省人社厅批复较晚，相关预算未能执行，导致失业保险基金预算支出执行率较低。

　　（五）“三公”经费、会议费和培训费决算情况

　　2019年，市本级部门“三公”经费支出合计6305万元，比预算数减少3402万元，比上年决算数下降7.5%。其中：因公出国（境）支出1927万元，比预算数减少1209万元；公务接待支出1514万元，比预算数减少971万元；公务用车购置及运行支出2864万元，比预算数减少1222万元。市本级部门会议费支出2017万元，比上年决算数下降3.9%；培训费支出5948万元，比上年决算数略有减少。

　　（六）地方政府债务情况

　　截至2019年底，市本级地方政府债务限额271.50亿元，其中：一般债务限额141.23亿元，专项债务限额130.27亿元；市本级地方政府债务余额263.55亿元，其中：一般债务余额134.43亿元，专项债务余额129.12亿元，地方政府债务风险总体可控。

　　二、2019年决算的主要特点

　　（一）一般公共预算

　　2019年一般公共预算收支总体执行情况良好，实现收支平衡。其中：

　　收入预算执行方面，在坚决落实减税降费政策的同时，加大财源建设，全市一般公共预算收入总体保持平稳，同比增长2.4%，完成人代会目标，一般公共预算收入占全省比重连续4年有所提高。医药制造业、科学研究和技术服务业、金融业等第三产业税收实现较高增长，财税收入结构得到进一步优化。

　　支出预算执行方面，各级财政部门加快推进供给侧结构性改革，落实积极的财政政策，通过严格落实预算管理质量考核和支出进度通报机制，预算支出的均衡性和执行率有了显著提升。

　　（二）政府性基金预算

　　2019年政府性基金预算较好地完成了年度预算，收支总体保持平衡。其中：

　　收入预算执行方面，通过及时确定出让计划、合理把握出让节奏、有效稳定挂牌地价等多项举措，实现了土地市场平稳健康发展。2019年市本级国有土地出让收入167.86亿元，同口径增长19.1%。

　　支出预算执行方面，按照政府性基金以收定支的管理原则，2019年市本级政府性基金预算支出进度总体良好，但由于部分土地出让金收入在年底前集中入库，客观上造成了当年无法全部形成支出，需按规定结转下年。

　　（三）国有资本经营预算

　　2019年市本级国有资本经营预算执行基本与年度预算保持一致，实现当年收支平衡。全力支持国企改革，拨付国发公司资本金3.2亿元，2018-2019两年累计通过国有资本经营预算注资国发公司5.3亿元。

　　（四）社会保险基金预算

　　2019年社会保险基金总体运行情况较为平稳，其中：

　　收入预算执行方面，全面贯彻落实各项社保降费政策、进一步优化营商环境，全年减轻企业社保费负担约56亿。在应减尽减的同时，我市采取有效措施应收尽收，有效缓解社保降费带来的基金平衡压力，确保我市社保基金的可持续运行，企业职工基本养老保险基金和城镇职工基本医疗保险基金分别超收21亿元和8亿元，其他基金也基本完成年度预算目标。

　　支出预算执行方面，除失业保险基金预算执行率较低外，其他各项基金支出平稳。其中：由于加强医保监督管理和药品招采试点初见成效，城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金支出适当减少；工伤保险基金支出因享受待遇人数减少相应减少；生育保险支出因人均生育津贴待遇提高略有增加。

　　三、2019年财税工作和改革进展情况

　　（一）统筹稳增长、惠民生，坚持减与增、紧与保双向发力

　　一是加大减的力度，促进企业的口袋更加充实。不折不扣兑现好减税降费政策，全年税费减免规模达286亿元，影响一般公共预算收入增幅10.6个百分点，全市增值税一般纳税人受益面达到95.5%，有效减轻了企业负担，激发了市场主体活力。

　　二是优化增的机制，促进政府的口袋更高质量。制定出台《关于进一步强化新形势下地方财源建设的实施意见》，实施房地产行业税收征管专项行动，建立重大项目全流程跟踪机制，加强土地资源运作管理。2019年多项高质量发展指标稳居全省前列，其中税收占一般公共预算收入比重为84%，列全省第4位。

　　三是强化保的方向，促进居民的口袋更有温度。坚持把改善民生作为公共财政的根本方向，优先保障教育支出，把就业作为民生之本，2019年市本级一般公共预算支出中民生支出占比达80%。

　　四是落实紧的要求，建立艰苦奋斗厉行节约机制。制定《关于做好当前财政收支管理支持落实减税降费政策的通知》，明确了开源节流、增收节支16条政策措施。强化厉行节约要求，严控一般性支出，将节省的资金用于支持重点项目和民生改善。

　　（二）大力调结构、增动力，坚持产业强市战略和重大项目建设双向联动

　　一是支持产业强市、科技创新等重大发展战略加速落地。精准实施产业扶持“锐政策”，2019年市本级兑现现代产业政策资金31.5亿元，提前完成“十三五”投入目标。促进创新资源集聚，推动以物联网为龙头的新一代信息技术产业发展。聚焦创新驱动关键要素支撑，投入7.6亿元支持重点技术研发、成果转化、创新能力建设和创新型企业培育。加大对重大项目支持力度，投入4.4亿元支持华虹、恩捷新材料等重大项目落地实施。用好股权投资基金，引导设立基金规模117亿元，实现横向对两市五区、纵向对企业生命周期的全覆盖，累计带动社会资本投资174.3亿元。信保基金累计放贷达400亿元，支持企业5000户。

　　二是支持“民生补短”和“一体两翼”重大项目投入达到历史新高。支持生态环保补短板，全力支持太湖水治理和河道环境综合整治，加强重点生态项目建设。支持民生项目强弱项，东南大学无锡国际校区、南京信息工程大学滨江学院、市急救中心、江南大学附属医院等项目有序推进。支持基础设施增优势，抢抓长三角一体化等战略机遇，投入规模达到近年新高，市级累计拨付54亿元，有力保障“一体两翼”等重大基础设施建设落地实施，巩固和增强无锡作为重要的区域综合性交通枢纽地位。

　　（三）坚决防风险、促改革，坚持提升治理能力与完善治理体系双轮驱动

　　一是创新建立防风险、促发展的财政投融资机制。强化政府性债务综合治理，率先开发地方债务综合监管系统，实现地方政府债务的动态监管、实时预警、深度分析，2019年实现了债务规模、债务率、债务成本“三个下降”。创新城市建设投融资体制机制，通过市县（区）共建共担共享、PPP等多种方式有效破解投融资难题。设立规模5亿元的全省首个市级乡村振兴发展投资基金，支持“三农”发展。

　　二是不断完善抓改革、提绩效的财政治理体系。制定出台《无锡市新一轮市对区财政体制调整实施方案》，进一步理顺市、区两级政府间的财政收入分配、财政事权和支出责任关系。探索建立科学的支出标准体系，梳理确定近60项专项资金支出标准，从源头上提高预算编制科学性。推进实施国有资产报告制度，全面摸清国有企业、金融企业、行政事业性国有资产以及国有自然资源等政府家底，为深化改革促进国资保值增值奠定基础。

　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2020年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在中共无锡市委的领导下，自觉接受市人大及其常委会的法律监督和工作监督，不忘初心、牢记使命，认真履行财政职能，不断深化财政改革，为高水平全面建成小康社会、加快建设“强富美高”新无锡、奋力当好全省高质量发展领跑者做出新的更大贡献！

　　以上报告，请予审议。