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无锡市财政局2018年度部门决算公开

时间:2019-09-29      浏览次数:       来源: 无锡市财政局      字号:[ ]

信息索引号 014006526/2019-00111 发文日期 2019-09-29 公开日期 2019-09-29
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市财政局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 决算,政府信息,公开 文件下载
内容概述 无锡市财政局2018年度部门决算公开

  

目  录

  

 

  第一部分 部门概况

  

  • 主要职能
  • 部门机构设置及决算单位构成情况
  • 2018年度主要工作完成情况

 

  第二部分 2018年度部门决算表

  

  • 收入支出决算总表
  • 收入决算表
  • 支出决算表
  • 财政拨款收入支出决算总表
  • 财政拨款支出决算表
  • 财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  • 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  • 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  • 机关运行经费支出决算表
  • 政府采购支出决算表

 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  

 

  

第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  (一)拟订全市财政政策、中期财政规划和改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势,研究提出运用财政政策推进高质量发展、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化等方面建议。研究完善鼓励公益事业发展的财政政策。参与研究社会收入分配政策。

  (二)负责财政、财务、会计、有关国有资产管理的地方性法规和规章草案起草工作,拟订财政、财务、会计、有关国有资产管理的政策规定。改革完善市对区财政管理体制,指导区级财政部门开展财政管理工作。

  (三)负责市级各项财政收支管理。编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级年度预算、执行和决算情况。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。组织实施市级预决算公开。

  (四)组织实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。负责拟订预算绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法。组织开展市级预算绩效管理工作。

  (五)负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入,负责政府性基金预算编制和管理工作,管理财政票据,按规定管理彩票有关资金。

  (六)拟订并组织实施国库管理、国库集中收付制度,指导和监督国库市支库业务,按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

  (七)承担地方政府债务管理工作。负责政府债务余额限额管理,组织开展地方债券相关工作。防范化解政府隐性债务风险。承担国外贷款管理有关工作。

  (八)牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权集中统一履行市级金融机构、文化企业国有资本出资人职责。拟订全市行政事业单位国有资产管理政策,组织开展市级行政事业单位国有资产管理工作。负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案。实施企业财务管理相关制度。

  (九)拟订并组织实施支持产业发展、促进产业结构调整的财政政策。负责办理和监督市级财政经济发展支出、政府性投资项目财政拨款。拟订促进地方金融业发展和引导金融支持实体经济的财政政策并组织实施。承担全市政府与社会资本合作管理工作。承担市级政府投资基金管理工作,负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

  (十)研究拟订支持行政政法、教科文等改革与发展的财政政策。拟订行政事业性经费财务管理制度,监督执行行政事业单位财务会计制度。

  (十一)参与拟订市级基建投资的有关政策,制定基本建设财务制度。负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责拟订政府投资评审政策,管理和监督投资评审活动。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策。

  (十二)参与拟订有关社会保障政策。负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案,拟订和执行社会保障资金(基金)财务管理制度,承担社会保障资金(基金)财政监管工作。

  (十三)研究拟订财政支持农业农村发展和农村综合改革政策并负责相关资金管理。拟订财政支农资金管理制度,承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。指导全市乡镇财政建设工作。

  (十四)会同有关部门拟订国有土地、户外广告、政府性投资公共停车泊位等国有资源收入政策,参与国有土地、户外广告、政府性投资公共停车泊位等国有资源使用政策的研究和制度改革。参与住房保障政策研究,管理住房改革预算资金。

  (十五)依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

  (十六)承担财税法律法规、规章和政策执行情况、预算管理有关监督工作,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,依法处理财政违纪违规行为。

  (十七)制定财政科学研究和教育规划,组织财政人才培训,负责财政信息化管理和财政信息宣传工作。

  (十八)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、预算处、国库处、政府采购管理处、综合处(非税收入征收管理处)、税政法规处、政府债务管理处、经济建设处、自然资源和生态环境处、工贸发展处、金融处(市利用国外贷款工作办公室、基金管理处)、行政政法处、教科文处、社会保障处、农业农村处、绩效管理处、资产管理处、会计处、财政监督处、信息处、人事教育处。本部门下属单位包括:无锡市财政预算审核中心、无锡市财政支付中心、无锡市政府投资评审管理处、江苏省中华会计函授学校无锡分校、无锡市注册会计师服务中心。

  2.从决算单位构成看,纳入无锡市财政局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:无锡市财政局本级、无锡市财政预算审核中心、无锡市财政支付中心、无锡市政府投资评审管理处、江苏省中华会计函授学校无锡分校、无锡市注册会计师服务中心。

  三、2018年度主要工作完成情况

  2018年,财政部门在市委市政府的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,以高质量发展为导向,以深化改革为动力,解放思想、真抓实干,全局75项年度重点工作目标任务全部顺利达成,财政事业运行质量创近年来最好水平。

  1.财政收入实现“千亿跨越”,财政运行提质增效。在落实各项税收优惠、确保应减尽减的前提下,2018年全市一般公共预算收入规模突破千亿大关,实现1012.28亿元,同比增长8.8%,超额完成6.5%的年初人代会目标。同口径增幅省内比去年上升2位,创“十二五”以来最好水平。一般公共预算收入占GDP的比重、税收收入占一般公共预算收入的比重、单位建设用地税收收入等多项高质量发展指标均居全省前列。同时,持续优化财政支出结构,保障落实重大民生投入。全市一般公共预算累计支出1056.02亿元,同比增长6.9%,其中民生领域支出达占比达80%左右。

  2.用好政府财政资金“药引子”,积极有效服务产业强市。发挥好产业发展资金的输血作用,截至2018年累计拨付资金178亿元,大幅超过“十三五”200亿投入计划的序时进度。其中市本级当年投入27.2亿元,同比增长超60%,扶持项目2198个、企业1496家。发挥好减税降费的止血作用,全力确保中央各项减税降费政策落地见效,当年取消、停征、降低收费项目16项,阶段性降低社会保险费率,用好用足各项政策补贴,全年再为企业减负超200亿元。发挥好财政转方式的造血作用,政府股权投资基金总规模超过250亿元,引导基金杠杆放大效应超过6倍,开展投资近30亿元,带动相关领域企业投资170亿元左右。信保基金建立了银行遴选机制和基金绩效考核机制,累计引导金融机构投放贷款金额226.15亿元,平均放大倍数超12倍。

    3.贯彻新发展理念,有力推动“三大攻坚战”重大部署落地见效。一是防范化解重大风险。省内率先探索研发地方政府性债务综合监管系统,开展新上投资项目财政承受能力论证。滚动编制中期财政规划,保障城建重点项目顺利推进。积极对上争取新增债券130亿元,同比增长35%。二是全力支持精准扶贫。大力实施乡村振兴战略,整合3.56亿元乡村振兴专项资金,落实4000万元支持经济薄弱村脱困转化,筹建设立江苏农担公司无锡分公司。坚持抬高地平线和拉高平均线并重,市区城乡居民最低生活保障、特困人员供养标准、孤儿养育标准等各项民生保障标准继续提高。三是强弱项,强化污染防治资金和管理两个支撑。探索“绿水青山就是金山银山”的财政路径,发挥财政引导、支撑和保障作用。市级当年拨付太湖水治理、污水处理、黑臭水体整治等资金近9亿元,创新建立市区主要固体废弃物处置设施“共建、共享、共担”机制,拨付环卫设施建设维护资金2.58亿元,拨付0.6亿元完善生态补偿机制。

    4.优化财政支出结构,重大民生投入保障落实到位。支持新一轮教育资源优化,明确了太湖新城学校管理体制,加快下达教育一般性转移支付资金,支持开工新建和改扩建22所中小学幼儿园,当年市级投入近4亿元聚焦高等教育,南信滨江学院、东大无锡校区等一批高校正式投用。支持医疗卫生事业发展,市级安排12.7亿元,用于公立医院基本建设和设备购置、重点学科等建设。安排基本公共卫生资金5450万元,保障了14类55项基本公共卫生服务项目开展。支持新一轮交通基础设施建设,围绕“一体两翼”布局和锡澄宜一体化战略,构建形成未来三到五年基础设施重大项目投入支撑体系,统筹支持了江海西路、凤翔路、蠡湖大道快速化改造等重点项目建设。市区投入逾11亿元落实公交、航线、地铁运营补贴。在旧住宅整治、农贸市场改造、食品安全、创业基地建设和养老护理等方面加大投入、创新政策,打通各类民生政策的堵点痛点。支持各项社保提标、提档、提补。继续保障提高市区城乡居民最低生活保障、城镇特困人员供养、农村特困人员供养等各类困难人群保障标准。为家庭经济困难学生减免午餐费、社会实践活动费等,并提供生均每年1000-2500元不等的补助。创新实施养老断保接续财政贴息政策,3300多名困难人员从中受益。

   5.财政治理体系加快完善,财政各领域改革加速推进。全面实施绩效管理,建立市政府向人大报告国有资产管理情况的制度,首次将国资预算纳入绩效论证范围。对市本级所有专项资金开展政策和资金管理办法“回头看”,共修订政策29个、取消专项9个、修订资金管理办法27个。调整优化财政体制,研究制定新一轮市对区财政体制调整实施方案,进一步理顺市区财政支出责任和事权,出台制定无锡经济开发区(太湖新城)财政管理体制的实施方案,创新建立重大基础设施和重大民生项目建设市区共建共担共享机制,推动市区、市县财力均衡、区域协调和鼓励激励约束相容。推进支出标准体系建设,研究完善包括公用经费、工会经费、党建经费等运转类支出标准,探索构建民生社保、城市管理等专项类支出标准。落实厉行节约要求,大力压缩一般性支出,全面推开事业单位公车改革,建立健全公务用车有偿服务机制,组织新一轮会议定点饭店采购,研究完善移动办公经费管理政策,确保全年“三公”经费只减不增。深入推进地方全口径预决算公开,强化预算执行管理和支出进度考核,积极推进税保区一般纳税人试点,2019年市人代会财政报告满意率达到了99%。

  

 

  

 

  

第三部分  2018年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市财政局2018年度收入、支出总计9339.28万元,与上年相比收、支总计各增加586.79万元,增长6.7%。其中:

  (一)收入总计9339.28万元。包括:

  1.财政拨款收入8857.72万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加706.44万元,增长8.67%。主要原因是人员经费支出标准政策性增长,财政追加了当年预算。

  2.上级补助收入0万元。与上年相比无增减。

  3.事业收入0万元。与上年相比减少28.64万元。主要原因是根据2018年无锡市本级部门预算编制口径,原在本项目中核算的江苏省中华会计函授学校无锡分校原财政专户管理的收入,2018年在经营收入项目中核算。

  4.经营收入136.9万元,为江苏省中华会计函授学校无锡分校开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加136.9万元,主要原因是根据2018年无锡市本级部门预算编制口径,2018年江苏省中华会计函授学校无锡分校开展专业业务活动取得的收入在经营收入项目中核算。

  5.附属单位上缴收入0万元,与上年相比无增减。

  6.其他收入309.34万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为无锡市注册会计师服务中心取得的上级单位返还的会费收入。与上年相比减少74.17万元,降低19.34%。主要原因无锡市注册会计师服务中心收到上级单位返还的会费收入较 2017年有所减少。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,本单位无用事业基金弥补当年收支差额的情况。

  8.年初结转和结余35.31万元,主要为单位上年结转本年使用的基本支出以及项目支出的结转和结余等资金。

  (二)支出总计9339.28万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出7555.87万元,主要用于财政局机关及事业单位保障机构运行、开展财政管理活动而发生的基本支出, 包括财政预决算工作、法制财政建设、市级国库集中支付、政府采购业务管理、绩效管理、行政单位资产管理、全市会计高端人才培养及会计资格考试、财政信息化系统建设和维护、财政监督检查、财政票据管理和人员经费等方面的支出。与上年相比增加689.93万元,增长10.05%。主要原因是人员经费支出政策性增长和财政改革管理任务增加导致相关经费支出增长。

  2.教育(类)支出255.98万元,主要用于江苏省中华会计函授学校无锡分校的正常运行和发展支出。与上年持平。

  3.医疗卫生(类)支出242.82万元,主要用于财政局干部职工医疗保险费支出,与上年相比减少92.56万元,同比降低27.6%,主要原因是按市统一政策2018年行政机关暂停缴纳公务员补充医疗。

  4.住房保障(类)支出1228.82万元,主要用于财政局机关及事业单位为干部职工缴纳的住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加286.98万元,同比增长30.47%,主要原因是单位职工提租补贴、新职工住房补贴的缴存基数和缴存比例政策性调整导致支出增加。

  5.结余分配35.65万元,为单位当年结余的分配情况,主要是无锡市注册会计师服务中心对非财政补助结余按规定转入事业基金。与上年相比减少64.35万元,同比降低64.35%。主要原因是上级单位返还的会费收入减少。

  6.年末结转和结余50.14万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余及经营结余。主要为无锡市财政局以前年度其他资金结余。

  二、收入决算情况说明

  无锡市财政局本年收入合计9303.97万元,其中:财政拨款收入8857.72万元,占95.2%;经营收入136.9万元,占1.47%;其他收入309.34万元,占3.33%。

  

图1:收入决算图

  

  三、支出决算情况说明

  无锡市财政局本年支出合计9253.49万元,其中:基本支出9115.68万元,占98.51%,经营支出137.81万元,占1.49%。

  

图2:支出决算图

  

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市财政局2018年度财政拨款收、支总决算8860.73万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加699.54万元,增长8.57%。主要原因是人员支出政策性增长形成一般公共服务支出、住房保障支出等支出增加。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市财政局2018年财政拨款支出8842.9万元,占本年支出合计的95.56%。与上年相比,财政拨款支出增加687.32万元,增长8.43%。主要原因是人员经费支出政策性增长。

  无锡市财政局2018年度财政拨款支出年初预算为7643.94万元,支出决算为8842.9万元,完成年初预算的156.85%。决算数大于年初预算的主要原因一是人员经费政策性支出增加,财政追加了当年预算;二是使用往年结余结转资金。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为4026.05万元,支出决算为5446.4万元,完成年初预算的135.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出政策性增长。

  2.财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1115.03万元,支出决算为822.39万元,完成年初预算的73.75%。决算数小于预算数的主要原因是政府购买服务等项目节约经费支出。

  3.财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为770万元,支出决算数为817.05万元,完成年初预算的106.11%,决算数大于预算数的主要原因是部分上年政府采购结转项目资金支出。

  4.人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为111.21万元。决算数大于预算数的主要原因是市政府人才引育专项资金年内下达指标,用于无锡市会计高端人才培养项目经费支出。

  5.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为17.11万元,支出决算为18.11万元,完成年初预算的105.84%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加了市专项奖励支出。

  (二)教育支出(类)

  1.成人教育(款)成人高等教育(项)。年初预算为88.17万元,支出决算为88.17万元,完成年初预算的100 %。决算数与预算数一致。

  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为230.52万元,支出决算为236.13万元,完成年初预算的102.43%。决算数大于预算数的主要原因人员支出政策性增长导致缴费基数增加。

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.69万元,支出决算为6.69万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

  (四)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算416.27万元,决算数443.67万元,完成年初预算数的106.58%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数和比例政策性调整,追加该项经费支出。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数450.56万元,决算数472.14万元,完成年初预算数的104.79%,决算数大于预算数的主要原因是提租补贴发放基数和比例政策性调整,追加该项经费支出。

  3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数291.87万元,决算数313.02万元,完成年初预算数的107.25%,决算数大于预算数的主要原因是新职工住房补贴缴存基数和比例政策性调整,追加该项经费支出。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市财政局2018年度财政拨款基本支出8842.9万元,其中:

  (一)人员经费6754.63万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费2088.27万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市财政局2018年一般公共预算财政拨款支出8842.9万元,与上年相比增加688.32万元,增长8.44%。主要原因是人员经费支出政策性增长,财政大数据平台等信息化项目增加。

  无锡市财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7412.27万元,支出决算为8842.9万元,完成年初预算的119.3%。决算数大于年初预算的主要原因一是人员经费政策性支出增加,财政追加了当年预算;二是使用往年结余结转资金;三是部分政府专项支出年初不编入部门预算,年中专项下达指标,而决算中反映此类项目经费支出。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市财政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8842.9万元,其中:

  (一)人员经费6754.63万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费2088.27万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市财政局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出18.31万元,占“三公”经费的66.36%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出9.28万元,占“三公”经费的33.64%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出18.31万元,完成预算的73.24%,比上年决算增加5.87万元,主要原因是本年出国人数较上年增加。决算数小于预算数的主要原因是部分人员因客观原因未出行。全年累计出国8人次,开支内容主要为:为本单位工作人员公务出国(境)的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元,与上年决算数相同,主要原因是本部门无公务用车购置费支出。决算数与预算数相同,原因是无公务用车购置费支出。

  (2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%。决算数与预算数相同,原因是无公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修保养费、保险费、过路过桥费等方面。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  3.公务接待费9.28万元。其中:

  (1)外事接待支出0万元,与上年决算数相同,主要原因本部门无外事接待支出。决算数与预算数相同,原因是均无外事接待支出。

  (2)国内公务接待支出9.28万元,完成预算的15.94%,比上年决算减少11.62万元,主要原因是公务接待批次及人数减少。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格执行党政机关公务接待管理规定。国内公务接待主要为接待相关单位来访学习交流以及上级单位工作指导等。2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待63批次,812人次。

  无锡市财政局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出19.92万元,完成预算的28.38%,比上年决算减少19.47万元,主要原因是较去年召开会议次数减少。决算数小于预算数的主要原因是加强会议管理,严格按照厉行节约的要求,减少不必要的会议开支。2018 年度全年召开会议9个,参加会议383人次。主要为部门预决算布置审核会议、部门及行业工作会议等。

  无锡市财政局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出82.34万元,完成预算的55.04%,比上年决算增加17.99万元,主要原因是解放思想大讨论培训。决算数小于预算数的主要原因均是严格控制培训规模和培训费开支标准,且部分培训因客观原因取消。2018年度全年组织培训5个,组织培训372人次,参与其他部单位组织培训31人次。主要为全市财政系统干部能力提升培训、解放思想大讨论培训、财监业务培训、干部任职培训等。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市财政局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2018年本部门机关运行经费支出2087.51万元,比2017年增加172.2万元,增长8.99 %。主要原因是:信息化建设、印刷费、差旅费、培训费等支出小幅度增加。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2018年度政府采购支出总额847.47万元,其中:政府采购货物支出173.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出674.32万元。授予中小企业合同金额847.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十三、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上的通用设备10台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十四、预算绩效评价工作开展情况

  本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计111.21万元。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  附件:2018年财政局决算公开表.XLS

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