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无锡市财政局2019年度部门预算公开

时间:2019-03-01      浏览次数:       来源: 无锡市财政局      字号:[ ]

信息索引号 014006526/2019-00032 发文日期 2019-03-01 公开日期 2019-03-01
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市财政局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 管理,预算,公开 文件下载
内容概述 无锡市财政局2019年度部门预算公开

  目         录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  三、2019年度部门主要工作任务及目标

  第二部分 2019年度部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、一般公共预算支出预算表

  八、一般公共预算基本支出预算表

  九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

  十、政府性基金财支出预算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

  十二、政府采购支出预算表

  十三、政府专项资金明细项目汇总表

  十四、政府投资计划明细项目汇总表

  第三部分 2019年度部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  1、切实履行宏观调控职责。参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控、促进经济发展方式转变、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化、完善鼓励公益事业发展的财政政策建议。

  2、拟订和执行全市财政政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策;起草财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理的地方性法规和政府规章草案,制定财政、财务、会计、政府采购、有关国有资产管理的政策规定;改革完善市对区财政管理体制,指导辖区财政部门开展业务工作。

  3、承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市年度预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织制定市本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

  4、承担财政资金绩效管理的责任。建立预算绩效评价体系和科学合理的财政资金绩效管理机制,负责制定财政资金绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法,组织开展财政资金绩效管理工作。

  5、负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入;负责政府性基金预算编制和管理工作;管理财政票据;拟订彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

  6、负责国库市支库管理工作。组织实施国库管理制度和国库集中收付制度;指导和监督国库市支库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

  7、负责各项市级财政专项资金的安排和监督管理。拟订有关部门、单位和项目资金的财务管理办法;协助有关部门进行项目的可行性研究和效益分析,监督项目实施中资金的管理使用情况;监督有关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况;审核有关部门的财务决算。

  8、负责行政事业单位、文化企业和地方金融企业国有资产管理工作。制定相关管理制度;按规定管理市级行政事业单位国有资产,代表市政府履行市级文化企业、国有金融企业出资人职责;制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策;管理财政预算内党政机关、事业单位和社会团体的出国(境)经费和非贸易外汇;监督执行行政事业单位财务会计制度。

  9、提出和组织实施促进产业结构调整的财政政策;负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案;制定国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益;贯彻实施企业财务管理相关制度;按规定监管地方各类金融机构的财务、资产;参与拟订企业国有资产管理相关制度;按规定管理监督产权交易及相关工作;依法管理和监督资产评估行业及相关工作。

  10、提出支持教育、科技、文化等社会事业改革与发展的财政政策建议;负责办理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款;参与拟订市级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责拟订政府投资评审政策,管理和监督投资评审活动。

  11、制定财政支农涉农政策并负责相关资金管理;负责农业综合开发资金管理,参与农业综合开发规划与项目管理;指导全市乡镇财政建设工作。

  12、管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,拟订和执行社会保障资金(基金)的财务管理制度,组织实施对社会保障资金(基金)使用的财政监督,会同审核全市社会保险基金预决算草案。

  13、执行国家和省关于内债、外债管理的方针政策、规章制度,制定有关配套性政策法规,防范财政风险;承担国外贷款管理有关工作。

  14、组织拟订国有土地、户外广告、泊位等国有资源收益政策,参与国有土地、户外广告、泊位等国有资源使用政策的研究和制度改革;参与住房保障政策研究,管理住房改革预算资金。

  15、依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,依法管理和监督注册会计师行业及相关工作,指导和管理社会审计工作。

  16、依法监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,依法处理财政违纪违规行为。

  17、制定财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训工作;负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

  18、承办市政府交办的其他事项。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、预算处、国库处、政府采购管理处、综合处(非税收入征收管理处)、税政法规处(行政许可服务处)、政府资源与债务管理处、经济建设处、工贸发展处、金融处(市利用国外贷款工作办公室)、行政政法处、教科文处、社会保障处、农业处(农业发展基金管理办公室、基层财政管理处)、绩效管理处、资产管理处、会计处、监督检查局、信息处、人事教育处(离退休干部处)。本部门下属单位包括:无锡市预算审核中心、无锡市财政支付中心、无锡市政府投资评审管理处、无锡市注册会计师服务中心、中华会计函授学校无锡分校。

  2. 从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家,具体包括: 无锡市财政局本级、无锡市预算审核中心、无锡市财政支付中心、无锡市政府投资评审管理处、无锡市注册会计师服务中心、中华会计函授学校无锡分校。

  三、2019年部门主要工作任务及目标

  2019年财政工作要全面贯彻中央经济工作会议、全国财政工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,支持产业强市和科技创新,加快建设现代经济体系。全面落实减税降费政策,优化财政支出结构,加快建立现代财政制度,全面实施预算绩效管理,提高财政资源配置效率和效益,积极防范化解地方政府隐性债务风险,促进全市经济持续健康发展,保障全市稳定发展大局。

  1. 围绕高质量指标体系,促进财政收入稳健运行。财政部门要从深化供给侧结构性改革、激发微观主体活力、稳定市场预期的高度来重视减税降费政策,推动“更大力度的减税、更为明显的降费”迅速落地。要增强服务意识,帮助企业用足用好政策。要围绕目标任务,有针对性地做好财源培育和税收征管。要利用大数据分析等信息技术手段,应对电商法实施、税征技术升级带来的协护税挑战。要加强对县区财源建设和税收征管工作的指导,继续深化金融业、建筑业综合治税。全市高质量发展指标力争做到“一保三升”。

  2. 围绕“六个稳”,推动产业强市和经济高质量发展。围绕“六个稳”,加强对国际贸易摩擦等外部环境的有效应对,保持定力推进产业强市。从供需两端发力,加快子基金推介和投资项目推介,保持定力支持产业强市。信用保证基金扩围扩面,引导金融资本加强对民营中小微企业的支持。乡村振兴基金要“专注乡村”,引领形成多元化乡村投入格局,培育具有竞争优势的农业特色产业集群。应急转贷资金要突出“救急”,进一步优化运作流程放大带动效应。城建创新发展基金要聚焦重大项目建设和债务风险防范,在共建共担共享上做出新的探索、取得明显成效。此外,将在规范运作的基础上加强PPP项目推进。

  3. 围绕防范化解重大风险,突出抓好地方政府债务管理。进一步强化对各级政府、市级平台化债计划的考核问责。积极对上争取发债限额和指标,健全政府性基金预算项目控制机制。用好新开发的地方政府隐性债务风险综合监测平台,对债务现状做到实时掌控、精准监管。牵头做好市政府向人大常委会报告国有资产相关工作,摸清夯实政府资产家底。加强对各地区、各市级平台的指导,提升经营性资产运作效率。稳妥化解存量隐性债务,确保政府性债务率逐年下降。

  4.围绕基本公共服务标准体系建设,促进财政民生支出提质增效。结合无锡实际因地制宜落实教育、医疗、社会事业等民生领域投入。优化教育资金投入结构,不断完善支出标准体系,从严控制基本建设规模,加大内涵建设支持力度。继续关注好大学生、残疾人、退役士兵等重点群体就业创业工作。加大养老服务的财政资金保障力度。

  5. 围绕乡村振兴,创新体制机制促进城乡一体化发展。完善支农投入机制,提升农业质效,全力支持农业高质量发展、产业融合创新发展、农业生态绿色发展、农村特色示范建设、农村改革创新5大关键领域。继续加大经济薄弱村帮扶力度,推进实施自然村与农房建设相配套的水电气管道铺设、污水排放处理、道路修建等基础设施和公共配套设施建设项目。

  6. 围绕区域协调,把握国家重大区域战略机遇提升城市能级和枢纽功能。主动融入长江经济带、长三角城市群、上海大都市圈等发展大局,立足全国性综合交通枢纽城市定位推进重大基础设施建设,落实全市交通基础设施建设规划和三年行动计划部署,足额筹措资金解决城市交通拥堵的难点、痛点问题。加快轨道交通3、4号线建设步伐,支持宜马快速通道、锡澄S1线等一体两翼重大工程,改善运河东路、江海西路等市区交通环网。支持苏南硕放机场改造升级,安排拨付航线补贴,提升空港吞吐能力。继续足额安排公共交通补贴和地铁运营补贴,不断提升城市公共交通运营能力。

  7. 围绕深化改革激发活力,加快建立具有无锡特色的现代财政治理体系。根据中央和地方收入划分改革方案,以及省以下财政事权和支出责任划分改革要求,建立更加统一完善的转移支付制度。细化完善市区共建共担共享机制,凝聚各地区促进发展的合力。落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,提高支出预算和政策透明度。加强新增重大政策、项目预算审核和事前绩效评估。全面推进专项资金绩效管理。积极做好机构改革所涉人员、资产清查和预算安排,确保有序对接。利用机构改革时间窗口,抓住契机推进经费保障、专项整合、资产盘活等工作,推动财政管理取得新进展。

  第二部分 2019年度部门预算表

  2019年部门预算公开表见附件。

  第三部分  2019年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  无锡市财政局2019年度收入、支出预算总计8260.57万元,与上年相比收、支预算总计各增加616.63万元,增长8.07%。主要原因是项目支出增加。其中:

  (一)收入预算总计8260.57万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计7779.18万元。

  (1)一般公共预算收入预算7779.18万元,与上年相比增加366.91万元,增长4.95%。主要原因一是住房补贴等人员经费预算增加;二是2019年财政局本级增加“政府专项—会计高端人才培养”资金130万元,2018年该项目未纳入财政局年初部门预算;三是2019年政府投资评审管理处新增信息化专项资金146万元。

  (2)政府性基金收入预算0,与上年持平。

  2.财政专户管理资金收入预算0,与上年持平。

  3.其他资金收入预算481.39万元,与上年相比增加249.72万元,增长107.79%。主要原因是2019年注册会计师服务中心增加了省注协返还的会费收入,2018年未纳入年初部门预算。

  4.上年结转资金预算数为0。与上年相比较无变化。

  (二)支出预算总计8260.57万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出6087.98万元,主要用于无锡市财政局及所属事业单位开展财政工作而发生的基本支出。与上年相比增加139.07万元,增长2.34%。主要原因一是住房补贴等人员经费支出增加;二是2019年财政局本级预算增加 “政府专项—会计高端人才培养”项目支出130万元,2018年该项目未纳入财政局年初部门预算;三是2019年政府投资评审管理处预算新增信息化专项支出146万元;四是功能科目调整,机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出调整至“社会保障和就业支出”功能科目。

  2.教育(类)支出76.70万元,主要用于中华会计函授学校无锡分校开展教育培训等工作而发生的支出。与上年相比减少213.8万元,减少73.6%。主要原因是功能科目调整,学校工作经费及社会保障费支出分别调整至“一般公共服务支出”及“社会保障和就业支出”功能科目。

  3.社会保障和就业支出670.67万元,主要用于无锡市财政局及所属事业单位社会保障缴费支出。与上年相比增加670.67万元,增长100%。主要原因是功能科目调整,机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出调整至此功能科目。

  4.医疗卫生支出247.97万元,主要用于无锡市财政局及所属事业单位职工医疗保险缴费支出。与上年相比增加9.01万元,增长3.77%。主要原因是职工医疗保险费计提基数增加。

  5.住房保障支出1177.25万元,主要用于无锡市财政局及所属事业单位为职工逐月缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加11.68万元,增长1%。主要原因是公积金、新职工购房补贴、提租补贴计提基数增加。

  6.结转下年资金预算数为0,与上年相比较无变化。

  此外,基本支出预算数为5611.66万元。与上年相比减少147.25万元,减少2.56%。主要原因一是在职职工人数比上年减少5人,人员经费支出减少。二是统计口径调整,中华会计函授学校无锡分校工作经费支出调整至项目支出。

  项目支出预算数为2648.91万元。与上年相比增加763.88万元,增长40.52%。主要原因一是2019年财政局本级增加“政府专项—会计高端人才培养”项目130万元,2018年该项目未纳入财政局年初部门预算;二是2019年政府投资评审管理处新增信息化专项资金146万元;三是统计口径调整,中华会计函授学校无锡分校工作经费由基本支出调整至项目支出;四是注册会计师服务中心以收定支,2019年收到省注协返还的会费收入预算增加,因而增加工作经费项目支出253万元。

  二、收入预算情况说明

  无锡市财政局本年收入预算合计8260.57万元,其中:

  一般公共预算收入7779.18万元,占94.17%;

  其他资金收入481.39万元,占5.83%。

  图1:收入预算图

  三、支出预算情况说明

  无锡市财政局本年支出预算合计8260.57万元,其中:

  基本支出5611.66万元,占67.93%;

  项目支出2648.91万元,占32.07%。

  图2:支出预算图

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  无锡市财政局2019年度财政拨款收、支总预算7779.18万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加366.91万元,增长4.95%。主要原因一是住房补贴等人员经费预算增加;二是2019年财政局本级增加“政府专项—会计高端人才培养”资金130万元,2018年该项目未纳入财政局年初部门预算;三是2019年政府投资评审管理处新增信息化专项资金146万元。

  五、财政拨款支出预算情况说明

  无锡市财政局2019年财政拨款预算支出7779.18万元,占本年支出合计的94.17%。与上年相比,财政拨款支出增加366.91万元,增长4.95%。主要原因一是住房补贴等人员经费支出增加;二是2019年财政局本级增加“政府专项—会计高端人才培养”项目支出130万元,2018年该项目未纳入财政局年初部门预算;三是2019年政府投资评审管理处新增信息化专项经费支出146万元。

  其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.财政事务(款)行政运行(项)支出3419.00万元,与上年相比减少607.05元,减少15.08%。主要原因是功能科目调整,职工养老保险和职业年金缴费支出2019年调整至“社会保障和就业支出”功能科目。

  2.财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出1297.95万元,与上年相比增加182.92万元,增长16.40%。主要原因是2019年政府投资评审管理处新增信息化专项支出146万元等。

  3.财政事务(款)信息化建设(项)支出770万元,与上年持平。

  4.人力资源事务(款)引进人才费用(项)支出130万元,与上年相比增加130万元,增长100%。主要原因是2018年“政府专项—会计高端人才培养”项目未纳入年初部门预算。

  5.群众团体事务(类)其他群众团体事务(项)支出18.24万元,与上年相比增加1.13万元,增长6.60%。主要原因是注册会计师服务中心工资等人员经费支出增加。

  (二)教育(类)

  1.成人教育(款)成人高等教育(项)支出61.82万元,与上年相比减少26.35万元,减少29.89%。主要原因是中华会计函授学校无锡分校培训等业务支出减少。

  (三)社会保障和就业(类)

  1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出475.45万元,与上年相比增加475.45万元,增长100%。主要原因是功能科目调整,2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出由“一般公共服务支出”调整至本科目。

  2.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出190.18万元,与上年相比增加190.18万元,增长100%。主要原因是功能科目调整,2019年机关事业单位职业年金缴费支出由“一般公共服务支出”调整至本科目。

  (四)卫生健康(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出240.74万元,与上年相比增加10.22万元,增长4.43%。主要原因是工资政策性调增导致缴费基数增加,医疗保险费缴费支出增加。

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出5.46万元,与上年相比减少1.23万元,减少18.39%。主要原因是事业单位人员减少,医疗保障费用支出减少。

  (五)住房保障(类)

  1.住房改革(款)住房公积金(项)支出418.23万元,与上年相比增加1.96万元,增长0.47%。主要原因是工资政策性调增导致公积金计提基数增加,住房公积金支出增加。

  2.住房改革(款)提租补贴(项)支出421.85万元,与上年相比减少28.71万元,减少6.37%。主要原因是在职人员减少,提租补贴支出减少。

  3.住房改革(款)购房补贴(项)支出330.26万元,与上年相比增加38.39万元,增长13.15%。主要原因是工资政策性调增导致购房补贴缴费基数增加,新职工购房补贴支出增加。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明

  无锡市财政局2019年度财政拨款基本支出预算5567.23万元,其中:

  (一)人员经费4972.71万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费594.52万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算支出预算情况说明

  无锡市财政局2019年一般公共预算财政拨款支出预算   7779.18万元,与上年相比增加366.91万元,增长4.95%。主要原因一是住房补贴等人员经费预算增加;二是2019年财政局本级增加“政府专项—会计高端人才培养”项目支出130万元,2018年该项目未纳入财政局年初部门预算;三是2019年政府投资评审管理处新增信息化专项支出146万元。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明

  无锡市财政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5567.23万元,其中:

  (一)人员经费4972.71万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费594.52万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

  无锡市财政局2019年度“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出25万元,占“三公”经费的36.50%;公务用车购置及运行费支出0;公务接待费支出43.5万元,占“三公”经费的63.50%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费预算支出25万元,与上年预算持平。

  2.公务用车购置及运行费预算支出0。其中:

  (1)公务用车购置预算支出为0,与上年相比较无变化。

  (2)公务用车运行维护费预算支出0,比上年预算减少2.8万元,主要原因是事业单位2018年实行了公车改革,2019年无公车。

  3.公务接待费预算支出43.5万元,比上年预算减少14.72万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委精神,厉行节约,严格执行党政机关公务接待费相关规定,进一步压缩经费支出。

  无锡市财政局2019年度会议费预算支出70万元,比上年预算减少0.19万元,主要原因是召开会议减少。

  无锡市财政局2019年度培训费预算支出148万元,比上年预算减少1.6万元,主要原因是本年度组织培训减少。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明

  无锡市财政局2019年政府性基金支出预算为0,与上年相比较无变化。  

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出533.17万元,与上年相比减少27.83万元,减少4.96%。主要原因一是2019年机关办公费支出按规定压缩10%,减少39.72万元;二是新增党员活动经费支出11.82万元。  

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2019年度政府采购支出预算总额430.05万元,其中:拟采购货物支出114万元、拟购买服务支出316.05万元。

  十三、政府专项资金明细项目说明

  2019年度政府专项资金预算支出130万元,为会计高端人才培养经费,比上年预算增加130万元,主要原因是2018年该项目支出未纳入年初部门预算。

  十四、政府投资计划明细项目说明

  无锡市财政局2019年政府投资计划支出预算为0,与上年相比较无变化。

  十五、其他重要事项说明

  (一)预算绩效目标设置情况说明

  2019年本部门无实行绩效目标管理项目。

  (二)国有资本经营预算收支情况

  2019年本部门无国有资本经营预算收入。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出。

  附件:无锡市财政局2019年部门预算公开表.XLS

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