主任、 各位副主任、 秘书长、 各位委员：

　　我受无锡市人民政府委托， 向市人大常委会第十三次会议汇报我市本级 2018 年度预算调整方案（草案）， 请予审议。

　　一、 2018 年一般公共预算收支调整

　　今年以来， 全市各级财政部门积极贯彻落实市委市政府决策部署， 认真执行市十六届人大第二次会议批准的年度预算， 积极推进供给侧结构性改革和各项财税改革， 为全市经济社会发展提供有力的资金保障、 政策支持和管理支撑。 1-9 月， 全市一般公共预算收入 741.5 亿元， 增长 12.3% 。 其中， 税收收入 663.7 亿元， 增长 18.7% ； 税收收入占一般公共预算收入的比重为 89.5% 。

　　与此同时， 由于落实市委市政府重大决策部署、 部分重要领域预算执行情况变化， 加上政策调整以及省下达一般债券资金等因素， 拟调整市本级一般公共预算总收支。 具体调整事项如下：

　　（一） 调整市本级一般公共预算总收入

　　市本级一般公共预算总收入拟由 379.74 亿元调整为 391.6 亿元， 增加 11.86 亿元。 其中：

　　1 、 结合 2017 年决算实际和 2018 年上级转移支付情况， 增加税收返还收入 1 亿元， 增加结算补助收入 4 亿元， 减少专项补助收入 5 亿元， 上级补助收入总额不变。

　　2 、 通过积极对上争取， 与年初预计数相比， 增加一般置换债券资金收入 0.32 亿元， 增加一般新增债券资金收入 2 亿元。

　　3 、 根据 2017 年决算实际， 减少上年结转收入 0.71 亿元。

　　4 、 为保障重大项目 建设、 为民办实事等支出需求， 按照《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35 号） 中“加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度” 要求， 结合政府性基金情况， 拟从政府性基金调入一般公共预算 10.25 亿元。

　　（二） 调整市本级一般公共预算总支出

　　市本级一般公共预算总支出拟由 379.74 亿元调整为 391.6 亿元， 增加 11.86 亿元， 调整后收支保持平衡。 其中：

　　1 、 增加市本级列支的一般公共预算支出 10.7 亿元。

　　（ 1 ） 政策性调整增加支出 6.8 亿元。 一是根据省统一要求，结合养老金清算工作进度， 调增基本养老金清算和一次性退休补贴支出 2.4 亿元； 二是根据《关于财政全额供款单位做实职业年金的通知》（苏财社〔 2017 〕 130 号 ） 要求， 我市自 2018 年起，分三年逐步做实职业年金， 据此调增支出 1.3 亿元； 三是根据市属事业单位 2017 年度绩效考核和绩效工资总量核定政策， 增加市属全额单位绩效考核和奖励性绩效工资支出 2.7 亿元； 四是政法机关工作津贴、 警察执勤岗位津贴和奖励性绩效奖等增加支出0.3 亿元； 五是离休干部自雇护理费提标增加支出 0.1 亿元。

　　（ 2 ） 支持全市重大项目 建设， 根据《江苏省人民政府专题会议纪要》 精神， 增加安排苏南国际机场垫付军地协议资金贷款本息补助支出 1.77 亿元。

　　（ 3 ） 加大为民办实事项目 投入， 调增学校教育专项资金 0.6 亿元， 用于南信大滨江学院移址无锡办学后学校股权置换； 支持实施“雪亮工程”， 增加公安视频监控建设联网支出 0.53 亿元。

　　（ 4 ） 部分单位非税收入纳入一般公共预算管理后， 增加一般公共预算支出 1.5 亿元， 主要用于差额、 自收自支事业单位奖励性绩效工资等支出。

　　（ 5 ） 无锡工业高级技工学校与机电高等职业学校合并办学后， 其经费渠道自 2018 年 4 月 1 日起调整为一般公共预算保障，需增加支出 0.3 亿元。

　　（ 6 ） 根据户 外广告设施专项收入情况， 增加户 外广告设施专项支出 0.4 亿元。

　　（ 7 ） 由于年初预算充分考虑政策性增支因素进行安排， 执行过程中通过系统比对审核后困难群体申报人数减少以及部分项目 实施进度滞后等原因， 住房保障管理、 残疾人就业保障、 城市市容环境改造、 城中村整治等专项共计减少支出 1.2 亿元。

　　2 、 根据 2017 年决算情况， 上解上级支出调增 0.84 亿元。

　　3 、 根据省下债券资金额度， 拟调增一般债券资金安排的支出 0.32 亿元。

　　二、 2018 年政府性基金预算收支调整

　　由于房地产市场阶段性增长和土地出让收入计提三项基金政策调整、 省下达专项债券资金等因素， 拟调整市本级政府性基金预算总收支。 具体调整事项如下：

　　（一） 调整市本级政府性基金收入预算

　　市本级政府 性基金预算 总 收入拟由 206.32 亿元 调 整为 228.36 亿元， 增加 22.04 亿元。 其中：

　　1 、 增加本级政府性基金收入 15.24 亿元：

　　（ 1 ） 由于我市房地产市场阶段性增长高于预期， 同时按国家有关地方债务管理政策要求， 暂停从土地出让收入中计提各项基金， 国有土地使用权出让收入、 国有土地收益基金、 农业土地开发资金分别增加 8.75 亿元、 6 亿元、 0.25 亿元；

　　（ 2 ） 根据征收动态情况， 增加污水处理费收入 0.1 亿元；

　　（ 3 ） 由于羊尖收费站自 2018 年起下划我市， 增加车辆通行费收入 0.14 亿元。

　　2 、 由于彩票销售收入增长略高于预期， 彩票公益金收入和彩票发行费收入分别增加 0.29 亿元和 0.13 亿元， 两项合计增加上级补助收入 0.42 亿元。

　　3 、 根据 2017 年决算实际， 增加上年结转收入 4.27 亿元。

　　4 、 通过积极对上争取， 增加专项置换债券资金 0.11 亿元，增加专项新增债券资金 2 亿元。

　　（二） 调整市本级政府性基金支出预算

　　市本级政府性基金预算总支出由 206.32 亿元调整为 228.36 亿元， 增加 22.04 亿元， 调整后收支保持平衡。 其中：

　　1 、 调减本级政府性基金支出 7.82 亿元：

　　（ 1 ） 调减国有土地使用权出让收入和专项债券安排支出 9 亿元。 一是防范化解重大风险， 增加支出 15.1 亿元， 用 于化解中医院、 建发公司、 绿洲公司等存量政府隐性债务； 二是增加专项新增债券资金支出 2 亿元， 用于太湖新城区域内建设项目； 三是受地块出让结构变化影响， 调减地块成本支出 26.1 亿元。

　　（ 2 ） 调增国有土地收益基金支出 1 亿元， 主要是由于土地超收因素， 调整用于土地相应支出。

　　（ 3 ） 调增污水处理费支出 0.1 亿元， 用 于区级污水处理费返还等支出。

　　（ 4 ） 调增彩票公益金安排的支出 0.09 亿元， 主要是体育公园改造工程投资增加以及部分养老项目 延迟等原因调减后合计增加支出。

　　（ 5 ） 调减彩票发行费支出 0.15 亿元， 主要是由于中彩中心暂停发放终端机， 同步减少支出。

　　（ 6 ） 调增车辆通行费支出 0.14 亿元， 用于羊尖收费站运转性支出。

　　2 、 增加调出资金 10.25 亿元， 主要是根据政府性基金情况，调入一般公共预算安排相关支出。

　　3 、 由于列支渠道调整， 调减专项债券还本支出 0.11 亿元，同步增加置换专项债券支出 0.11 亿元。

　　4 、 根据上述情况， 合计调增结转下年支出 19.61 亿元， 符合政府性基金结转管理相关规定。 结转资金拟结合 2019 年土地开发和政府投资项目 需求结转下年予以统筹安排。

　　主任、 各位副主任、 秘书长、 各位委员， 2018 年已进入四季度， 各项工作任务繁重而又艰巨， 我们将在中共无锡市委的领导下， 在市人大及其常委会的监督下， 根据审议批准的本级预算调整方案， 进一步加快预算进度、 规范预算执行、 强化绩效管理，为加快推进 “ 两聚一高 ” 和建设 “ 强富美高 ” 新无锡做出更大贡献！

附件：2018年调整预算附件附表.PDF